Suchbereich
Jede Übersicht bietet Ihnen oben einen Suchbereich an. Die Suchergebnisse werden unterhalb des Suchbereichs angezeigt.
1. Hier können Sie Ihre Lieferanten-Suchinformationen eingeben, z. B. den Firmennamen, die Lieferanten-ID oder die DUNS -Nummer.
Sie können für Ihre Suche "Platzhalter" verwenden
Verwenden Sie Platzhalter für Ihre Suche, um mehr Suchergebnisse zu erhalten, z.B. Strauss* anstelle von Strauss GmbH & Co. KG. Wenn Sie alle Lieferanten für eine bestimmte Übersicht anzeigen lassen möchten, geben Sie einfach * ein und klicken Sie auf 'Suchen'.
2. Die Schaltflächen in diesem Bereich unterscheiden sich leicht, je nachdem, mit welcher Übersicht Sie gerade arbeiten. Die Schaltflächen "E-Mail senden" und " CSV Download" stehen Ihnen jedoch bei jeder Übersicht zur Verfügung.
a. E-Mail senden: Wählen Sie den/die Anbieter aus, die Sie per E-Mail kontaktieren möchten, und klicken Sie auf "E-Mail senden". Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die E-Mail-Vorlage auswählen können, die Sie an Ihren Lieferanten senden möchten.
b. CSV Download: Sie können alle oder ausgewählte Lieferanten als csv Datei herunterladen.
Die Spalte "Aktivierungsstatus" in der Download-Datei:
Die Einträge in dieser Spalte haben die folgende Bedeutung:
0 = Ausstehend / in Registrierung
1 = Vollständig/bereit zur Nutzung
2 = Deaktiviert
3 = Gestoppt
3, Falls Sie Flexible Felder definiert haben, können Sie die Flexiblen Felder nutzen, um Ihr Suchergebnis zu clustern, z.B. nach Einkaufswerk, Verbindungsart ( WebEDI vs. EDI ), etc. Erfahren Sie mehr über Flexible Felder in Flexible Felder.
4. Sie können auch nach Sellside- und Buyside-Servicekontakten suchen.
5. Wenn Sie auf "Filter zurücksetzen" klicken, können Sie alle Ihre Filter zurücksetzen und zu den Standardeinstellungen zurückkehren.
Nachdem Sie auf "Suchen" geklickt haben, erhalten Sie die Suchergebnisse unterhalb des Suchbereichs.
Ergebnisliste
Nachdem Sie Ihre Suche durchgeführt haben, zeigt das System die Suchergebnisse unterhalb des Suchbereichs an. Auch hier unterscheiden sich die Listen leicht, je nachdem, welche Übersicht Sie verwenden. Hier sehen Sie ein Beispiel aus der 'Übersicht Registrierung':
Die folgenden Symbole werden in jeder Übersicht verwendet, um Ihnen den Status eines Lieferanten anzuzeigen:
Registerkarte "Lieferantendetails" - Dienst "Übersicht
Wenn Sie auf einen Lieferanten in der Spalte 'Firmenname' der Suchergebnisliste klicken, gelangen Sie zu den 'Lieferantendetails'.
Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet und sehen eine Übersicht wie diese:
1. Hier finden Sie den Firmennamen wieder und die Kontaktdaten des SupplyOn Administrators auf der Lieferantenseite.
2. In der Zeile "Übersicht" sehen Sie alle Dienste, die dieser Anbieter bei SupplyOn nutzt, einschließlich ihres Status. Dieser Lieferant ist z.B. für Supply Chain Collaboration freigeschaltet (grüner Kreis) und befindet sich gerade in der PID-Registrierung für Sourcing (gelbes Dreieck).
3. Über das Dropdown-Menü "Dienst" können Sie entscheiden, ob Sie die allgemeinen Anbieterinformationen sehen möchten, die dann auf den folgenden Registerkarten angezeigt werden (siehe Punkt 4), oder ob Sie dienstespezifische Informationen auswählen möchten, in diesem Fall Supply Chain Collaboration und Sourcing .
4. Je nach dem Dienst, den Sie im Dropdown-Menü ausgewählt haben, zeigt das System verschiedene Registerkarten an, auf denen Sie detaillierte Informationen zu jedem Anbieter und den Diensten, für die der Anbieter eingeführt wurde, finden. Die verschiedenen Registerkarten werden in den Kapiteln Registerkarten mit Lieferantendetails - Serviceübersicht (einschließlich der folgenden Kapitel) und Registerkarten mit Lieferantendetails - Spezifischer Service SupplyOn (einschließlich der folgenden Kapitel) erläutert.
5. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein Pop-up-Fenster mit den verfügbaren E-Mail-Vorlagen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und senden Sie sie an den Lieferanten, indem Sie auf "Senden" klicken. Sie können auch Anhänge hinzufügen. Sobald Sie die E-Mail verschickt haben, erhalten Sie die folgende Benachrichtigung:
6. Benutzen Sie bitte die Schaltfläche "Zurück", um zur Ergebnisliste Ihrer Suche zurückzukehren.
Registerkarte 'Verlauf'
Diese Registerkarte gibt Ihnen einen Überblick über die PID-Registrierungshistorie dieses Anbieters. Die untere Tabelle zeigt, an welchem Datum der jeweilige Dienst für diesen Anbieter aktiviert wurde. In diesem Fall ist das Feld für Sourcing leer, da sich der Anbieter noch im Registrierungsprozess (Buchung verbinden) für diesen Dienst befindet.
Registerkarte 'Stammdaten'
Die Registerkarte Stammdaten zeigt Ihnen alle relevanten Daten zu Ihrem Anbieter.
Auf dieser Registerkarte finden Sie:
1. Die Adressdaten des Anbieters
2. Die Lieferanten-ID: Dies ist die Lieferanten-ID aus dem ERP-System Ihres Unternehmens (z. B. Ihr internes SAP-System). Sie können die Nummer hier ändern, aber bitte beachten Sie, dass diese ID dann für zukünftige Rollouts verwendet wird.
3. Die Flexiblen Felder: Sie können jedem Lieferanten Flexible Felder zuweisen, um sie für Suchergebnisse zu gruppieren. Erfahren Sie mehr über Flexible Felder unter Flexible Felder.
Falls Sie Änderungen vornehmen, speichern Sie diese mit einem Klick auf 'Speichern'.
Registerkarte 'CR-Erstellung'
Auf dieser Registerkarte haben Sie die Möglichkeit, die Stammdaten eines Lieferanten zu ändern.
Bitte beachten Sie, dass alle Benutzer aller SupplyOn Einkaufsgesellschaften, die mit diesem Lieferanten verbunden sind, und der Lieferant selbst ihre Zustimmung geben müssen, damit der Änderungsantrag akzeptiert wird. Sobald alle beteiligten Parteien den Änderungsantrag genehmigt haben, wird der SupplyOn site-admin den Änderungsantrag bestätigen und den Workflow beenden.
Geben Sie in diesem Abschnitt die neuen Stammdaten ein. Achten Sie darauf, alle Pflichtfelder auszufüllen. Sie können hier auch einen Grund für den Änderungsantrag angeben. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben, die Sie hier machen, für alle Benutzer sichtbar sind, die diesen Änderungsantrag genehmigen müssen - also auch für Benutzer außerhalb Ihres Unternehmens. Senden Sie den Änderungsantrag ab, indem Sie auf "Send CR" klicken. Nach dem Klicken auf 'Send CR' erhalten Sie folgende Benachrichtigung.
Alle Benutzer, die diesen Änderungsantrag genehmigen müssen, erhalten die folgende E-Mail:
Der Benutzer kann auf die Aufgabe über den Link in dieser E-Mail zugreifen oder indem er sich im Bereich "Meine Aufgaben" im SupplyOn SLM anmeldet.
Erfahren Sie mehr über das Menü 'Meine Aufgaben' in Meine Aufgaben.
Wenn Sie auf "Änderungsanfrage" klicken, werden Sie zu den Details des Lieferanten weitergeleitet.
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte für diesen Lieferanten jetzt 'CR Approval' und nicht mehr 'CR Creation' heißt.
Falls ein Grund für die Änderungsanfrage angegeben wurde, finden die beteiligten Benutzer diesen hier. Die Benutzer finden die aktuellen und die vorgeschlagenen Stammdaten unter 'Aktiv' und 'Neu'. In diesem Feld können Kommentare hinzugefügt werden. Über diese beiden Schaltflächen können die Benutzer den Änderungsantrag entweder ablehnen oder genehmigen.
Registerkarte 'Kommentare'
Diese Registerkarte wird nur von der Finanzabteilung SupplyOn verwendet. Benutzer auf der Einkaufsseite können diese Registerkarte nicht bearbeiten.
Registerkarte 'Aufbewahrung'
Auf dieser Registerkarte erhalten Sie weitere Informationen für den Fall, dass sich Ihr Lieferant für eine oder mehrere Dienstleistungen in der Retention befindet.
Einbehaltung bedeutet, dass der Lieferant die SupplyOn Gebühren für eine Dienstleistung nicht bezahlt hat oder den Vertrag für eine Dienstleistung gekündigt hat. Die Einbehaltungsphase beginnt 35 Tage vor der Deaktivierung des Anbieters. Nur SupplyOn kann den Status "Zurückbehaltung" in der Anwendung SupplyOn setzen.
1. Hier finden Sie die Kontaktperson, die sich auf der Anbieterseite um die Zurückbehaltung kümmert.
2. In der Spalte "Dienste" finden Sie den Dienst, der sich in der Retention befindet, in diesem Fall Supply Chain Collaboration .
3. Hier können Sie das Aktivierungsdatum für diesen Dienst finden.
4. In der dritten Spalte finden Sie das Datum, an dem dieser Dienst für diesen Anbieter deaktiviert wird, falls er die Gebühren für SupplyOn nicht bezahlt.
5. In dieser Spalte finden Sie den "Einbehaltungsgrund". Eine Übersicht über die Einbehaltungsgründe finden Sie weiter unten.
6. Hier sehen Sie Kommentare zu diesem Fall.
7. Wenn Sie selbst einen Kommentar hinzufügen möchten, können Sie dies über die Eingabezeile tun und mit "Anmerkung hinzufügen" bestätigen.
8. Falls Sie einen Kommentar hinzufügen, speichern Sie diesen bitte mit "Speichern".
| Grund der Aufbewahrung | Erläuterung |
| Nicht-Zahlung | Der Lieferant zahlt die SupplyOn Gebühren nicht. |
| Kündigung zum Ende des Vertragsjahres | Der Lieferant hat seinen Vertrag mit SupplyOn fristgerecht zum Ende des Vertragsjahres gekündigt. |
| Gekündigt - Beitritt zum Rahmenvertrag | Der Lieferant zahlt die Gebühren von SupplyOn nicht, da er einem Rahmenvertrag beigetreten ist. |
| Nichtzahlung - Zahlungsunfähigkeit | Der Lieferant zahlt die Gebühren für SupplyOn nicht, da er insolvent ist. |
| Käufer unterbricht Verbindung | Der Käufer hat sich entschieden, die Verbindung mit dem Lieferanten zu beenden |
| Wechsel von PROFESSIONAL zu CONNECT | Änderung des SupplyOn Vertragsmodells, Herabstufung von Professional zu Connect |
| Wechsel von CONNECT zu PROFESSIONAL | Änderung des SupplyOn Vertragsmodells, Upgrade von Connect auf Professional |
| Nicht-Zahlung - keine / geringe Nutzung | Der Lieferant zahlt die SupplyOn Gebühren nicht, weil er keine/geringe Nutzung hat |
| Nicht-Zahlung - keine/geringe Geschäftsbeziehung | Der Lieferant zahlt die SupplyOn Gebühren nicht, weil er keine/geringe Geschäftsbeziehung mit dem Käufer hat |
| Ende des Vertragsjahres - keine/geringe Nutzung | Vertrag wurde fristgerecht gekündigt, da keine/geringe Nutzung |
| Ende des Vertragsjahres - keine/geringe Geschäftsbeziehung | Vertrag wurde wegen fehlender/geringer Nutzung fristgerecht gekündigt |
| Ende des Vertragsjahres - Preis / Leistung | Vertrag wurde aufgrund von Preis/Leistung fristgerecht gekündigt |
| Nicht-Zahlung - Retention Tool | Lieferant befindet sich wegen Nichtzahlung in Retention, aber eine Nachverfolgung durch den SupplyOn Customer Support ist noch im Gange |
Registerkarten für Anbieterdetails - Spezifische Dienstleistung SupplyOn
Sie möchten eine ausgewählte Dienstleistung überwachen? Klicken Sie im Dropdown-Feld Dienstleistung (3) auf die entsprechende Dienstleistung (in diesem Beispiel Supply Chain Collaboration ).
Registerkarte 'Historie'
Diese Registerkarte gibt Ihnen einen Überblick über die Registrierungshistorie dieses spezifischen Dienstes.
Registerkarte 'Kommentare'
Auf der Registerkarte 'Kommentare' sehen Sie die Kommentare, die von SupplyOn nach einigen Nachfassaktionen mit dem Anbieter bezüglich seiner Registrierung oder nach einem Eskalationsverfahren eingegeben wurden.
Sie können Ihre eigenen Kommentare in das dafür vorgesehene leere Feld eingeben und auf die Schaltfläche "Notiz hinzufügen" klicken, um sie zu bestätigen und zu speichern. Das System fügt automatisch Ihren Vor- und Nachnamen sowie das Datum und die Uhrzeit hinzu. Die Schaltfläche "Speichern" wird nur verwendet, wenn Sie eine bestehende Notiz aktualisieren/entfernen möchten.
Registerkarte 'Kontakt'
Hier sehen Sie den Kontakt auf der Kauf- und Verkaufsseite, der während der Einführung benannt wurde.
Falls unter 'Service-Specific-Contacts' ein service-spezifischer Kontakt definiert wurde, können Benachrichtigungen an den service-spezifischen Buyside-Benutzer und nicht an den beim Rollout benannten Benutzer gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Service-spezifische Kontakte. Der Lieferantenkontakt ist der Kontakt, der während des Rollouts für diesen spezifischen Service genannt wurde.
Registerkarte 'Eskalation'
Befindet sich Ihr Lieferant noch in der Rollout-Phase für einen Dienst, sehen Sie zusätzlich die Registerkarte 'Eskalation'. Diese Registerkarte informiert Sie darüber, ob der Lieferant derzeit eskaliert ist und warum. Wenn es derzeit keine Eskalation gibt, sehen Sie die Meldung "Dienstleistung xyz ist derzeit nicht in Eskalation".
Befindet sich Ihr Lieferant für eine bestimmte Dienstleistung in der Eskalation, sehen Sie die folgenden Informationen (siehe Screenshot unten):
Auf der Registerkarte "Eskalation" finden Sie die folgenden Informationen:
1. Der Eskalationsgrund
2. Eine Tabelle, die Sie über das Datum der Eskalation, den Dienst, der eskaliert wurde, und die Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen können, informiert.
3. Sie können den Rollout stoppen. Der Lieferant wird aus dem Rollout für diesen Dienst entfernt und erscheint nicht mehr in der Eskalationsübersicht. Der Lieferant erscheint nur dann wieder in der Rollout Cockpit , wenn Sie einen neuen Rollout starten.
4. Sie können den Lieferanten auf "Überzeugt" setzen, z. B. nachdem Sie den Lieferanten kontaktiert haben und der Grund für die Eskalation geklärt werden konnte. Wenn Sie auf "Überzeugt" klicken, kehrt der Lieferant zu seinem vorherigen Status zurück. Eine E-Mail wird an den Administrator des Lieferantenunternehmens und an den Servicekontakt des Lieferanten mit der Bitte gesendet, die Servicebuchung fortzusetzen. Die Registerkarte "Historie" wird entsprechend geändert.
Statusänderung nach Klicken auf "Überzeugt": Nachdem Sie auf "Überzeugt" geklickt haben, ändert sich der Status Ihres Lieferanten von einem roten Quadrat zurück zu einem gelben Dreieck und der Lieferant befindet sich wieder in der PID-Registrierung oder in der Verbindungsbuchung.
5. Wenn Sie auf die Registerkarte "Kommentare" wechseln, erhalten Sie weitere Informationen
Im Abschnitt "Kommentare" sehen Sie Kommentare, die von Benutzern Ihres Unternehmens hinzugefügt wurden. Sie können einen Kommentar hinzufügen, indem Sie ihn in die Eingabezeile eingeben und auf "Notiz hinzufügen" klicken. Zu jedem Kommentar werden Ihr Vor- und Nachname sowie das Datum und die Uhrzeit hinzugefügt. Kommentar (AGVIP) zeigt Ihnen die Kommentare des SupplyOn Kundensupports an, falls dieser mit dem Lieferanten in Kontakt war. Wenn Sie Ihre eigenen Kommentare hinzugefügt haben, speichern Sie diese, indem Sie auf "Speichern" klicken.
Registerkarte 'Bezahlte Verbindung zum Käufer'
Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, zahlt das einkaufende Unternehmen die monatliche Verbindungsgebühr für den Anbieter für diesen Dienst.
Bitte beachten Sie: Dieses Kästchen ist nur aktiviert, wenn:
- Das einkaufende Unternehmen hat im Voraus eine spezielle BPC-Vereinbarung mit SupplyOn unterzeichnet.
- SupplyOn die spezielle Anwendung / den speziellen Dienst (z.B. Sourcing ) zur Nutzung für den BPC-Rollout aktiviert hat.
- Der Unternehmensadministrator des Käufers hat dem/den für den Lieferanten-Rollout verantwortlichen Benutzer(n) die Rolle " SLMBuyersLowBusiness " zugewiesen.
Wenn Ihr Unternehmensadministrator nicht in der Lage ist, die oben genannte Rolle zu aktivieren, oder wenn es keine geschäftliche Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und SupplyOn gibt, wenden Sie sich bitte an die verantwortliche Person für SupplyOn in Ihrem Unternehmen. Diese Person sollte sich dann für weitere Einzelheiten an ihren Ansprechpartner bei SupplyOn wenden.
