L'assegnazione di un ordine di accesso alle e-mail di Airbus può trovarsi in uno dei seguenti stati:

NUOVO ORDINE PUBBLICATO (NOP)
Questo è il primo stato di una classificazione di un ordine pubblicato in AirSupply. Si tratta di una linea di pianificazione dell'ordine di acquisto che non ha ancora collaborato, cioè, il venditore non ha ancora risposto all'ordine di acquisto.

Da parte del fornitore, è necessaria un'azione di collaborazione in AirSupply. Il fornitore deve accettare o rifiutare l'assegnazione dell'ordine "NOP".

APERTO
Il fornitore ha accettato l'assegnazione dell'ordine "NOP", ovvero il contratto tra il cliente e il fornitore è stato concluso. Questo è ora un ordine valido.

PARZIALMENTE RICEVUTO
Parte del materiale richiesto per l'assegnazione dell'ordine è stato ricevuto da Airbus.
Per questa consegna parziale è stata inviata una ricevuta della merce nell'ERP del cliente. Quantità ricevuta > 0, ma quantità rimanente da ricevere > 0.
Non è necessaria alcuna azione da parte del fornitore in AirSupply, ma possibilmente al di fuori dell'utensile, se la quantità totale richiesta dal cliente non è stata spedita, cioè i resti in sospeso della quantità richiesta dal cliente devono ancora essere spediti dal fornitore.

RICEVUTO
Il cliente ha ricevuto tutto il materiale richiesto per la linea dell'ordine di acquisto.

Una ricevuta della merce è stata inviata al cliente ERP per questa consegna completa. Quantità ricevuta > 0 e quantità rimanente da ricevere = 0.
Non è consentita alcuna ulteriore collaborazione su un programma d'ordine d'acquisto in questo stato. Nessuna azione da parte del fornitore è richiesta in AirSupply.

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE (CANREQ)
Il cliente richiede l'annullamento della linea di programmazione dell'ordine.
Da parte del fornitore è necessaria un'azione di collaborazione in AirSupply. Il fornitore deve accettare o rifiutare l'assegnazione dell'ordine "CANREQ".

ANNULLATO
Il venditore ha accettato una "RICHIESTA DI ANNULLAMENTO" o ha cancellato una riga del programma d'ordine con lo stato "NOP".
In questo stato non è consentita alcuna collaborazione su un programma d'ordine d'acquisto. In AirSupply non è richiesta alcuna azione da parte del fornitore.

RIFIUTATE
Il fornitore ha rifiutato l'assegnazione dell'ordine "NOP". La collaborazione non è più possibile e non è necessaria alcuna azione da parte dei fornitori in AirSupply.
Allora sono possibili due scenari:
- Il cliente pubblica un aggiornamento dell'ordine; il programma dell'ordine cambia poi il suo stato in "NOP".
- Il cliente annulla la linea di programmazione dell'ordine, che passa allo stato "ANNULLATO".