已上传 CSV 文件。
在验证过程中，SupplyOn eInvoicing 发现了一个错误。例如，错误信息告诉您单据编号已被使用。
单击 "下载 "获取 CSV 文件中的错误信息。
在 "已发送 "选项卡中可以找到状态为 "错误 "的错误发票。
阅读报告中的错误信息。
打开并阅读错误报告后，转到 文档并手动更正。
点击文档编号打开发票。
错误状态报告中会显示警告和错误。
- 重要的可选字段未填写时会出现警告。它们不会阻止传输。
- 错误出现在未填写的必填字段。它们妨碍传输，必须更正。
点击"修改文档"后，发票将变为草稿状态，发票数据也可编辑，例如发票号码。
点击 "检查"，发票数据将再次验证，错误值将显示为错误信息。重复上述操作，直到纠正所有错误。
保存并发送发票。
现在发票在 "已发送 "选项卡中，状态为 "已发送"。
