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Erros de conteúdo

SupplyOn Portal - Invoice Upload via CSV or Excel

Erros de conteúdo

Nota: Este artigo é uma tradução automática. A SupplyOn não se responsabiliza pela exatidão ou integridade da tradução.

Foi carregado um ficheiro CSV. Durante a validação, o SupplyOn eInvoicing encontra erros. A mensagem de erro informa-o, por exemplo, que o número de encomenda está em falta e dá-lhe uma dica de como o problema pode ser resolvido.

Clique em "Transferir" para obter a(s) mensagem(ns) de erro num ficheiro CSV. As facturas incorrectas podem ser encontradas no separador "Enviadas" com o estado "Erro".

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Depois de ter aberto e lido o relatório de erro, continue com um clique em "Fechar".

Abra a fatura clicando no número do documento.

Keine_PO_03

Se o relatório de estado do erro for demasiado longo, pode utilizar a barra de deslocação para chegar ao fim do relatório, bem como para o recolher/expandir de modo a não se sobrepor à área que necessita de correção.

Keine_PO_04

Os avisos e erros são apresentados no relatório de estado do erro.

  • Os avisos aparecem para campos opcionais importantes que não estão preenchidos. Não impedem a transmissão.
  • Os erros são apresentados para campos obrigatórios que não estão preenchidos. Impedem a transmissão e devem ser corrigidos.

Com um clique em "Rever documento" e uma confirmação do mesmo, a fatura obtém o estado de rascunho e os dados da fatura são editáveis, por exemplo, o número de encomenda em falta.

Keine_PO_05

Clique em "Sim

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Clique em "Itens de linha" no menu ou nesse item específico na mensagem de erro ou simplesmente desloque-se para essa parte da página.

Keine_PO_06

Vá para o item de linha individual e clique nos três pontos. Em seguida, clique em "Editar" para abrir os detalhes do item de linha.

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Tal como descrito no relatório de erro, o campo obrigatório está vazio. Descubra internamente o número de encomenda correto e introduza-o.

Keine_PO_08

A aplicação guarda automaticamente os seus dados. Pode "Fechar" ou "Verificar" antes de fechar para ver se a correção está correta.

Keine_PO_09

Ao clicar em Verificar, os dados da fatura são novamente validados e os valores incorrectos são apresentados como uma mensagem de erro. Repita as acções até que todos os erros tenham sido corrigidos. Em seguida, clique em "Guardar e enviar".

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Agora, a fatura está no separador "Enviada" com o estado "Enviada".

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