已上传 CSV 文件。在验证过程中，SupplyOn eInvoicing 发现了错误。例如，错误信息会告诉您缺少订单号， 会提示您如何解决问题。
单击 "下载 "获取 CSV 文件中的错误信息。错误发票可在状态为 "错误 "的 "已发送 "选项卡中找到。
打开并阅读错误报告后，继续点击 "关闭"。
点击文件编号打开发票。
如果错误状态报告太长，可以使用滚动条 查看报告 底部，也可以折叠/展开 报告 ，以免与需要更正的区域重叠。
错误状态报告中会显示警告和错误。
- 重要的可选字段未填写时会出现警告。它们不会阻止传输。
- 错误出现在未填写的必填字段。它们会妨碍传输，必须更正。
点击 "修改文档 "并确认后， 发票就会 变成草稿状态，发票数据也可以编辑，例如缺少订单号。
点击 "是
点击菜单中的 "行项目 "或错误信息中的特定项目，或者直接滚动 到 页面的该部分。
转到 单个细列项目，点击三个点。然后点击 "编辑" ， 打开细列项目详情。
如错误报告所述，必填字段为空。在内部找出正确的订单号并输入。
应用程序会自动保存您的输入。您可以 "关闭 "或在关闭前 "检查 " ，查看 更正是否正确。
点击 "检查"，发票数据将再次验证，错误值将显示为错误信息。重复上述操作，直到所有错误都得到纠正。然后点击 "保存并发送"。
现在发票在 "已发送 "选项卡中，状态为 "已发送"。
