Na "Lista de facturas", no separador "Enviadas", selecione a fatura para a qual pretende criar um documento de correção, colocando uma marca de verificação à frente do número do documento.
Em seguida, clique em "Criar suplemento".
Em seguida, selecione uma das seguintes opções:
- "Nota de crédito": utilizar uma nota de crédito para corrigir valores parciais ou o valor total de uma fatura já liquidada.
- "Crédito de variação de preço": reduzir o montante da fatura anteriormente apresentada.
- "Variação de preço a débito": aumentar o valor da fatura anteriormente apresentada.
