Dans la "Liste des factures" de l'onglet "Envoyées", sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez créer un document de correction en cochant une case devant le numéro du document.
Cliquez ensuite sur "Créer un document de correction" :
Choisissez ensuite l'une des trois options suivantes :
- Facture de correction (annulation)" : Envoyez une annulation complète de votre facture créée à votre client.
- Décharge subséquente" : Réduisez le montant de votre facture.
- Débit subséquent" : Augmentez le montant de votre facture.
