La carga no se ha realizado correctamente o se ha realizado parcialmente (error de validación debido a la facturación electrónica)

Tiene las siguientes opciones:

• Corregir los datos en SupplyOn eInvoicing si no se ve afectado ningún contenido relevante para los impuestos.
• Corregir la factura inicial en su sistema interno y reenviarla a SupplyOn eInvoicing con el mismo número de factura.
• Cancele la primera factura en su sistema interno, cree una nueva factura corregida y envíela a SupplyOn eInvoicing con otro número de factura. La factura original (incorrecta) permanece en la pestaña Enviados de la lista de facturas con el estado "Error".
• Cree una nota de crédito en su sistema interno con referencia a la factura recibida y envíela a SupplyOn eInvoicing. Sin embargo, esta nota de crédito es enviada a SupplyOn con el estado "Error" ya que hace referencia a una factura que también se encuentra en estado "Error".