O carregamento não foi bem sucedido ou foi parcialmente bem sucedido (erro de validação devido à faturação eletrónica)

Tem as seguintes opções:

• Corrigir os dados no SupplyOn eInvoicing se não for afetado nenhum conteúdo relevante para os impostos.
• Corrigir a fatura inicial no seu sistema interno e reenviá-la para o SupplyOn eInvoicing com o mesmo número de fatura.
• Cancelar a primeira fatura no seu sistema interno, criar uma nova fatura corrigida e enviá-la para o SupplyOn eInvoicing com um número de fatura diferente. A fatura original (incorrecta) permanece no separador Enviadas da lista de facturas com o estado "Erro".
• Crie uma nota de crédito no seu sistema interno com referência à fatura recebida e envie-a para o SupplyOn eInvoicing. No entanto, esta nota de crédito é definida para o SupplyOn com o estado "Erro", uma vez que se refere a uma fatura que também está com o estado "Erro"