上传不成功或部分成功（电子发票导致的验证错误）

您有以下选择：

• 如果不影响税务相关内容，则更正 SupplyOn eInvoicing 中的数据。
• 在您的内部系统中更正第一张发票，并用相同的发票号码将其重新发送到 SupplyOn eInvoicing。
• 在您的内部系统中取消第一张发票，创建一张新的、更正后的发票，并用不同的发票号码将其发送给 SupplyOn eInvoicing。原始（错误）发票将保留在发票列表的 "已发送 "选项卡上，状态为 "错误"。
• 参照收到的发票在内部系统中创建贷方通知单，并将其发送给 SupplyOn eInvoicing。但是，该贷方通知单在 SupplyOn 中的状态设置为 "错误"，因为它涉及的发票状态也是 "错误"。