Il caricamento non è riuscito o è riuscito solo in parte (errore di convalida dovuto alla fatturazione elettronica).

Avete le seguenti opzioni:

• Correggere i dati in Supplyon eInvoicing se non ci sono contenuti rilevanti dal punto di vista fiscale.
• Correggere la prima fattura nel sistema interno e inviarla nuovamente a Supplyon eInvoicing con lo stesso numero di fattura.
• Annullate la prima fattura nel vostro sistema interno, create una nuova fattura corretta e inviatela a Supplyon eInvoicing con un numero di fattura diverso. La fattura originale (errata) rimane nella scheda Inviata dell'elenco delle fatture con lo stato "Errore".
• Create una nota di credito nel vostro sistema interno con riferimento alla fattura in entrata e inviatela a Supplyon eInvoicing. Tuttavia, questa nota di credito viene impostata su Supplyon con lo stato "Errore", in quanto si riferisce a una fattura che si trova anch'essa nello stato "Errore".