Vous recevez un e-mail avec l’objet

• ENVOYÉ – aucune action n’est nécessaire. Nous conseillons de créer une règle pour ces e-mails.
• ERREUR, qui vous indique que la facture a été importée et qui répertorie les erreurs qu’elle contient.
  • o Correction : connectez-vous à SupplyOn eInvoicing, ouvrez l’onglet Envoyé, recherchez la facture qui porte le statut d'erreur, ouvrez-la, cliquez sur Vérifier, corrigez l’erreur et cliquez sur Envoyer. Vous pouvez aussi supprimer la facture car celle-ci n’a pas été transmise au client, et répéter la procédure d’importation et d’envoi avec une facture corrigée.