Sie erhalten eine E-Mail mit dem Betreff
- GESENDET – Keine weitere Aktion ist nötig. Wir empfehlen eine Regel für diese E-Mails zu erstellen.
- FEHLER und dem Hinweis, dass die Rechnung hochgeladen wurde, und welche Fehler diese enthält.
- Fehlerbehebung: Melden Sie sich bei SupplyOn eInvoicing an, öffnen Sie die Registerkarte Gesendet, suchen Sie nach der Rechnung mit dem Status Fehler, öffnen Sie diese, klicken Prüfen, beheben die Fehler und klicken Sie senden. Alternativ können Sie die Rechnung löschen, da diese nicht an den Kunden übertragen wurde, und mit einer korrigierten Rechnung Hochladen und Senden wiederholen.