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Il numero di fattura è già stato utilizzato

SupplyOn Portal - Invoice Upload via CSV or Excel

Il numero di fattura è già stato utilizzato

Nota: Questo articolo è una traduzione automatica. SupplyOn non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza della traduzione.

È stato caricato un file CSV.

Durante la convalida, Supplyon eInvoicing trova un errore. Il messaggio di errore indica, ad esempio, che il numero del documento è già stato utilizzato.

Fare clic su "Download" per ottenere i messaggi di errore in un file CSV.

duplicate_invoice_01

Le fatture non corrette si trovano nella scheda "Inviate" con lo stato "Errore".

duplicate_invoice_02

Leggere il messaggio di errore nel rapporto.

duplicate_invoice_03

Dopo aver aperto e letto il rapporto di errore, accedere al documento e correggerlo manualmente.

Aprire la fattura facendo clic sul numero del documento.

duplicate_invoice_04

Le avvertenze e gli errori vengono visualizzati nel rapporto sullo stato degli errori.

  • Gli avvisi vengono visualizzati per i campi opzionali importanti non compilati. Non impediscono la trasmissione.
  • Gli errori vengono visualizzati per i campi obbligatori non compilati. Impediscono la trasmissione e devono essere corretti.

Facendo clic su"Revisione documento", la fattura assume lo stato di bozza e i dati della fattura sono modificabili, ad esempio il numero di fattura.

duplicate_invoice_05

Facendo clic su Controlla, i dati della fattura vengono nuovamente convalidati e i valori errati vengono visualizzati come messaggio di errore. Ripetere le azioni finché tutti gli errori non sono stati corretti.

Salvare e inviare la fattura.

duplicate_invoice_06

Ora la fattura si trova nella scheda "Inviata" con lo stato "Inviata".

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