Es wurde eine CSV-Datei hochgeladen.
Bei der Validierung stellt SupplyOn eInvoicing einen Fehler fest. Die Fehlermeldung besagt z. B., dass die Belegnummer bereits verwendet wurde.
Klicken Sie auf "Herunterladen", um die Fehlermeldung(en) in einer CSV-Datei zu erhalten.
Fehlerhafte Rechnungen sind auf der Registerkarte "Gesendet" mit dem Status "Fehler" zu finden.
Lesen Sie die Fehlermeldung im Bericht.
Nachdem Sie den Fehlerbericht geöffnet und gelesen haben, gehen Sie zu dem Dokument und korrigieren es manuell.
Öffnen Sie die Rechnung, indem Sie auf die Belegnummer klicken.
Warnungen und Fehler werden im Fehlerstatusbericht angezeigt.
- Warnungen erscheinen für wichtige optionale Felder, die nicht ausgefüllt sind. Sie verhindern die Übertragung nicht.
- Fehler erscheinen für Pflichtfelder, die nicht ausgefüllt sind. Sie verhindern die Übertragung und müssen korrigiert werden.
Mit einem Klick auf"Dokument überarbeiten" erhält die Rechnung den Status "Entwurf" und die Rechnungsdaten können bearbeitet werden, z. B. die Rechnungsnummer.
Wenn Sie auf Prüfen klicken, werden die Rechnungsdaten erneut validiert und fehlerhafte Werte als Fehlermeldung angezeigt. Wiederholen Sie die Aktionen, bis alle Fehler korrigiert sind.
Speichern und versenden Sie die Rechnung.
Jetzt befindet sich die Rechnung auf der Registerkarte "Gesendet" mit dem Status "Gesendet".
