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Le numéro de facture a déjà été utilisé

SupplyOn Portal - Invoice Upload via CSV or Excel

Le numéro de facture a déjà été utilisé

Note : Cet article est une traduction générée par une machine. SupplyOn n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité de la traduction.

Un fichier CSV a été téléchargé.

Lors de la validation, SupplyOn eInvoicing trouve une erreur. Le message d'erreur indique, par exemple, que le numéro de document a déjà été utilisé.

Cliquez sur "Télécharger" pour obtenir le(s) message(s) d'erreur dans un fichier CSV.

duplicate_invoice_01

Les factures incorrectes se trouvent dans l'onglet "Envoyé" avec le statut "Erreur".

duplicate_invoice_02

Lire le message d'erreur dans le rapport.

duplicate_invoice_03

Après avoir ouvert et lu le rapport d'erreur, accédez au document et corrigez-le manuellement.

Ouvrez la facture en cliquant sur le numéro du document.

duplicate_invoice_04

Les avertissements et les erreurs sont affichés dans le rapport d'état des erreurs.

  • Les avertissements apparaissent pour les champs facultatifs importants qui ne sont pas remplis. Ils n'empêchent pas la transmission.
  • Les erreurs apparaissent pour les champs obligatoires qui ne sont pas remplis. Elles empêchent la transmission et doivent être corrigées.

En cliquant sur"Réviser le document", la facture prend le statut de brouillon et les données de la facture sont modifiables, par exemple le numéro de la facture.

duplicate_invoice_05

En cliquant sur Vérifier, les données de la facture sont à nouveau validées et les valeurs incorrectes sont affichées sous la forme d'un message d'erreur. Répétez les actions jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été corrigées.

Sauvegardez et envoyez la facture.

duplicate_invoice_06

La facture se trouve à présent dans l'onglet "Envoyé" avec le statut "Envoyé".

duplicate_invoice_07
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