Utilice la interfaz de usuario de SupplyOn para crear y comprobar una factura por cliente y país / tipo de factura en estado "Listo para enviar" para cubrir diferentes necesidades.
Los tipos de factura posibles son:
- Factura comercial / Commercial Invoice
- Corrección de factura (anulación) / Abono
- Abono posterior / Abono de variación de precio
- Cargo posterior / Cargo por variación de precio
- Anticipo / Pago anticipado
Después de una verificación exitosa, descargue la factura como archivo CSV. SupplyOn eInvoicing comprueba los datos CSV en busca de información de ruta (identificación del cliente y de la planta, número de proveedor), de acuerdo con los requisitos del país, los requisitos del cliente y los documentos precedentes (por ejemplo, pedido o notificación de envío). El cliente también puede permitir facturas para proveedores sin referencia a un documento precedente. Especifique el/los archivo(s) CSV a su TI con la descripción de formato Cargar archivo CSV y Guía de carga CSV. Basándose en la descripción del formato, la Guía CSV y sus facturas de muestra, su departamento de TI crea la exportación CSV desde su sistema de facturación para cada cliente y país / tipo de factura. Pruebe la carga de archivos CSV (véase el capítulo Creación y transferencia de archivos CSV) con algunas facturas y compruebe los datos de las facturas en la interfaz de usuario. Los datos de factura verificados pueden transferirse a su cliente.