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Criação de facturas com carregamento de ficheiros CSV

SupplyOn Portal - Invoice Upload via CSV or Excel

Criação de facturas com carregamento de ficheiros CSV

Nota: Este artigo é uma tradução automática. A SupplyOn não se responsabiliza pela exatidão ou integridade da tradução.

Utilize a interface de utilizador do SupplyOn para criar e verificar uma fatura por cliente e país / tipo de fatura no estado "Pronto a enviar" para cobrir diferentes requisitos.

Os tipos de fatura possíveis são:

  • Fatura comercial / Fatura comercial
  • Correção da fatura (anulação) / nota de crédito
  • Crédito subsequente / Crédito de variação de preço
  • Débito subsequente / Débito de variação de preço
  • Pagamento antecipado / Pré-pagamento

Após a verificação bem sucedida, descarregue a fatura como um ficheiro CSV. O SupplyOn eInvoicing verifica os dados CSV quanto a informações de encaminhamento (identificação do cliente e da fábrica, número do fornecedor), de acordo com os requisitos do país, os requisitos do cliente e os documentos anteriores (por exemplo, encomenda ou aviso de entrega). O cliente também pode permitir facturas para fornecedores sem referência a um documento anterior. Especifique o(s) ficheiro(s) CSV para o seu IT com a descrição do formato Carregar ficheiro CSV e Guia de carregamento de CSV. Com base na descrição do formato, no Guia CSV e nas suas amostras de facturas, o seu departamento de TI cria a exportação CSV do seu sistema de facturas para cada cliente e país / tipo de fatura. Teste o carregamento de ficheiros CSV (ver capítulo Criar e transferir ficheiros CSV) com algumas facturas e verifique os dados da fatura na interface do utilizador. Os dados da fatura verificados podem ser transferidos para o seu cliente.

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