Utilize a interface de utilizador do SupplyOn para criar e verificar uma fatura por cliente e país / tipo de fatura no estado "Pronto a enviar" para cobrir diferentes requisitos.
Os tipos de fatura possíveis são:
- Fatura comercial / Fatura comercial
- Correção da fatura (anulação) / nota de crédito
- Crédito subsequente / Crédito de variação de preço
- Débito subsequente / Débito de variação de preço
- Pagamento antecipado / Pré-pagamento
Após a verificação bem sucedida, descarregue a fatura como um ficheiro CSV. O SupplyOn eInvoicing verifica os dados CSV quanto a informações de encaminhamento (identificação do cliente e da fábrica, número do fornecedor), de acordo com os requisitos do país, os requisitos do cliente e os documentos anteriores (por exemplo, encomenda ou aviso de entrega). O cliente também pode permitir facturas para fornecedores sem referência a um documento anterior. Especifique o(s) ficheiro(s) CSV para o seu IT com a descrição do formato Carregar ficheiro CSV e Guia de carregamento de CSV. Com base na descrição do formato, no Guia CSV e nas suas amostras de facturas, o seu departamento de TI cria a exportação CSV do seu sistema de facturas para cada cliente e país / tipo de fatura. Teste o carregamento de ficheiros CSV (ver capítulo Criar e transferir ficheiros CSV) com algumas facturas e verifique os dados da fatura na interface do utilizador. Os dados da fatura verificados podem ser transferidos para o seu cliente.