Über die SupplyOn-Benutzeroberfläche können Sie pro Kunde und Land / Rechnungsart eine Rechnung im Status "versandfertig" erstellen und prüfen, um unterschiedliche Anforderungen abzudecken.
Mögliche Rechnungsarten sind:
- Handelsrechnung / Commercial Invoice
- Rechnungskorrektur (Storno) / Gutschrift
- Nachträgliche Gutschrift / Preisänderung Gutschrift
- Nachträgliche Abbuchung / Preisabweichung Abbuchung
- Vorauszahlung / Prepayment
Nach erfolgreicher Prüfung laden Sie die Rechnung als CSV-Datei herunter. SupplyOn eInvoicing prüft die CSV-Daten auf Routing-Informationen (Kunden- und Werksidentifikation, Lieferantennummer), nach Länderanforderungen, Kundenanforderungen und Vorgängerdokumenten (z.B. Bestellung oder Lieferavis). Der Kunde kann auch Rechnungen für Lieferanten ohne Bezug auf einen Vorgängerbeleg zulassen. Geben Sie die CSV-Datei(en) Ihrer IT mit der Formatbeschreibung Upload CSV file und CSV Upload Guide an. Auf der Grundlage der Formatbeschreibung, des CSV-Leitfadens und Ihrer Musterrechnungen erstellt Ihre IT-Abteilung den CSV-Export aus Ihrem Rechnungssystem für jeden Kunden und jedes Land/jeden Rechnungstyp. Sie testen den Upload der CSV-Dateien (siehe Kapitel CSV-Datei erstellen und übertragen) mit einigen Rechnungen und prüfen die Rechnungsdaten in der Benutzeroberfläche. Geprüfte Rechnungsdaten können an Ihren Kunden übertragen werden.