Utilisez l'interface utilisateur de SupplyOn pour créer et vérifier une facture par client et par pays / type de facture en statut "Prêt à envoyer" afin de couvrir différents besoins.
Les types de factures possibles sont les suivants :
- Facture commerciale / Commercial Invoice
- Correction de la facture (annulation) / note de crédit
- Crédit ultérieur / Crédit de variation de prix
- Débit ultérieur / Débit de variation de prix
- Paiement anticipé / Prepayment
Après une vérification réussie, téléchargez la facture sous forme de fichier CSV. SupplyOn eInvoicing vérifie les données CSV pour les informations d'acheminement (identification du client et de l'usine, numéro du fournisseur), conformément aux exigences du pays, aux exigences du client et aux documents précédents (par exemple, commande ou avis d'expédition). Le client peut également autoriser les factures pour les fournisseurs sans référence à un document précédent. Spécifiez le(s) fichier(s) CSV pour votre TI avec la description du format Télécharger un fichier CSV et le Guide de téléchargement CSV. Sur la base de la description du format, du guide CSV et de vos exemples de factures, votre service informatique crée l'exportation CSV à partir de votre système de facturation pour chaque client, pays et type de facture. Vous testez le téléchargement des fichiers CSV (voir le chapitre Création et transfert de fichiers CSV) avec quelques factures et vérifiez les données de la facture dans l'interface utilisateur. Les données vérifiées de la facture peuvent être transférées à votre client.