Si la validación de la factura por parte de SupplyOn no revelara errores, estos se transferirán al sistema del Cliente. Si, durante el procesamiento, el Cliente detecta posteriormente un error en la factura por su parte, deberá hacer lo siguiente:
- Lo notificará fuera de SupplyOn eInvoicing (por ejemplo, por correo electrónico) y/o
- Establecerá el estado del cliente para la factura en SupplyOn eInvoicing en "Documento rechazado".
El estado es visible en la pestaña "Enviado" de la lista de facturas de SupplyOn eInvoicing.
Las correcciones no son posibles para una factura que ya ha sido enviada con éxito al cliente por SupplyOn eInvoicing. Por lo tanto, debe crear una nota de crédito con referencia a la factura y enviarla a SupplyOn para que la cantidad facturable del documento de solicitud referenciado (por ejemplo, un pedido o una notificación de envío) se reduzca dentro de SupplyOn Logística y Finanzas o AirSupply. Es posible que entonces tenga que crear una segunda factura corregida y enviarla a SupplyOn eInvoicing.
A continuación, cree una nueva factura corregida y envíela a SupplyOn eInvoicing.
Si tiene alguna pregunta sobre el rechazo de la factura por parte del cliente, póngase en contacto con el departamento correspondiente en las instalaciones del cliente.