SupplyOnによる請求書の検証でエラーが発見されなかった場合、これらのエラーは顧客のシステムに転送されるものとします。処理中に顧客側で請求書のエラーを発見した場合、顧客は以下のことを行うものとします：
- SupplyOn eInvoicingの外部（例えば、Eメール）で通知する。
- SupplyOn eInvoicingで請求書の顧客ステータスを "Document rejected "に設定する。
ステータスは、SupplyOn eInvoicing 請求書リストの「送信済み」タブに表示されます。
既にSupplyOn eInvoicingによって顧客に送信された請求書の訂正はできません。そのため、請求書を参照したクレジットノートを作成し、それをSupplyOnに送信して、参照された請求書類(例：注文または出荷通知)の請求可能数量をSupplyOn Logistics and FinanceまたはAirSupply内で減らす必要があります。 その後、2回目の訂正した請求書を作成し、SupplyOn eInvoicingに送信する必要があるかもしれません。
その後、新しい訂正請求書を作成し、SupplyOn eInvoicingに送信してください。
顧客による請求書の拒否について質問がある場合、顧客先の適切な部署に連絡してください。