如果 SupplyOn 在验证发票时未发现任何错误，则应将这些错误转移到客户的系 统中。如果在处理过程中，客户方面随后发现发票有误，则应采取以下措施：
- 他将在 SupplyOn eInvoicing 之外通知您（例如通过电子邮件）和/或
- 在 SupplyOn eInvoicing 中将发票的客户状态设置为 "文件已拒收"。
状态在 SupplyOn eInvoicing 发票列表的 "已发送 "选项卡上可见。
对于 SupplyOn eInvoicing 已经成功发送给客户的发票，无法进行更正。因此，您必须参照发票创建贷方通知单并将其发送给 SupplyOn，以便在 SupplyOn Logistics and Finance 或 AirSupply 中减少所参照的申请文件（例如订单或发货通知单）的计费数量。 然后，您可能需要创建第二张更正发票并将其发送到 SupplyOn eInvoicing。
然后创建一张新的更正发票并将其发送至 SupplyOn eInvoicing。
如果您对客户拒收发票有任何疑问，请联系客户所在地的相关部门。