Skip to main content
SupplyOn AG SupplyOn Support Center

SupplyOn Support Center Menu

  • SupplyOn Support Center
  • SupplyOn Help Pages
  • Português
    English Deutsch Français Español Italiano Português 日本語 繁體中文
Login
  1. Início
  2. Centro de apoio SupplyOn

Erros detectados pelo cliente

SupplyOn Portal - Invoice Upload via CSV or Excel

Erros detectados pelo cliente

Nota: Este artigo é uma tradução automática. A SupplyOn não se responsabiliza pela exatidão ou integridade da tradução.

Se a validação da fatura por parte do SupplyOn não tiver revelado erros, estes serão transferidos para o sistema do Cliente. Se, durante o processamento, o Cliente detetar posteriormente um erro na fatura da sua parte, ele deverá proceder da seguinte forma:

  • Notifica-o fora do SupplyOn eInvoicing (por exemplo, por e-mail) e/ou.
  • Ele coloca o estado do cliente para a fatura no SupplyOn eInvoicing em "Documento rejeitado".

O estado é visível no separador "Enviado" na lista de facturas do SupplyOn eInvoicing.

Vom_Kunden_fehler

Não são possíveis correcções para uma fatura que já tenha sido enviada com sucesso para o cliente pelo SupplyOn eInvoicing. Por isso, tem de criar uma nota de crédito com referência à fatura e enviá-la para o SupplyOn, para que a quantidade a faturar do documento de pedido referenciado (por exemplo, uma encomenda ou um aviso de expedição) seja reduzida no SupplyOn Logistics and Finance ou no AirSupply. Poderá então ter de criar uma segunda fatura corrigida e enviá-la para o SupplyOn eInvoicing.

Em seguida, crie uma nova fatura corrigida e envie-a para a SupplyOn eInvoicing.

Se tiver alguma dúvida sobre a rejeição da fatura por parte do cliente, por favor contacte o departamento apropriado nas instalações do cliente.

Este artigo foi útil?
Porque é que este artigo não foi útil?

Para contactar a equipa de apoio, clique aqui 

Footer PT

  • Contato
  • Expediente
  • Informações legais
  • Política de Privacidade

© SupplyOn AG