Se a validação da fatura por parte do SupplyOn não tiver revelado erros, estes serão transferidos para o sistema do Cliente. Se, durante o processamento, o Cliente detetar posteriormente um erro na fatura da sua parte, ele deverá proceder da seguinte forma:
- Notifica-o fora do SupplyOn eInvoicing (por exemplo, por e-mail) e/ou.
- Ele coloca o estado do cliente para a fatura no SupplyOn eInvoicing em "Documento rejeitado".
O estado é visível no separador "Enviado" na lista de facturas do SupplyOn eInvoicing.
Não são possíveis correcções para uma fatura que já tenha sido enviada com sucesso para o cliente pelo SupplyOn eInvoicing. Por isso, tem de criar uma nota de crédito com referência à fatura e enviá-la para o SupplyOn, para que a quantidade a faturar do documento de pedido referenciado (por exemplo, uma encomenda ou um aviso de expedição) seja reduzida no SupplyOn Logistics and Finance ou no AirSupply. Poderá então ter de criar uma segunda fatura corrigida e enviá-la para o SupplyOn eInvoicing.
Em seguida, crie uma nova fatura corrigida e envie-a para a SupplyOn eInvoicing.
Se tiver alguma dúvida sobre a rejeição da fatura por parte do cliente, por favor contacte o departamento apropriado nas instalações do cliente.