Wurden bei der Validierung der Rechnung durch SupplyOn keine Fehler festgestellt, werden diese in das System des Kunden übertragen. Stellt der Kunde während der Bearbeitung nachträglich einen Fehler in der Rechnung auf seiner Seite fest, wird er wie folgt verfahren:
- Er benachrichtigt Sie außerhalb von SupplyOn eInvoicing (z.B. per E-Mail) und/oder
- Er setzt den Kundenstatus für die Rechnung in SupplyOn eInvoicing auf "Beleg abgelehnt".
Der Status ist auf der Registerkarte "Gesendet" in der SupplyOn eInvoicing-Rechnungsliste sichtbar.
Für eine Rechnung, die bereits erfolgreich über SupplyOn eInvoicing an den Kunden versendet wurde, sind keine Korrekturen möglich. Daher müssen Sie eine Gutschrift mit Bezug auf die Rechnung erstellen und an SupplyOn senden, damit die fakturierbare Menge des referenzierten Anforderungsbelegs (z.B. eine Bestellung oder ein Lieferavis) in SupplyOn Logistics and Finance oder AirSupply reduziert wird. Gegebenenfalls müssen Sie dann eine zweite korrigierte Rechnung erstellen und diese an SupplyOn eInvoicing senden.
Erstellen Sie anschließend eine neue korrigierte Rechnung und senden Sie diese an SupplyOn eInvoicing.
Wenn Sie Fragen zur Ablehnung der Rechnung durch den Kunden haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Abteilung beim Kunden.