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- BROUILLON, qui vous indique que la facture a été importée, mais que la validation n’a pas été correctement effectuée.
- o Correction : connectez-vous à SupplyOn eInvoicing, ouvrez l’onglet Brouillon, recherchez la facture qui porte le statut d’erreur, ouvrez-la, cliquez sur Vérifier, corrigez l’erreur et cliquez sur Envoyer.