Se la convalida della fattura da parte di Supplyon non ha evidenziato errori, questi saranno trasferiti al sistema del Cliente. Se, durante l'elaborazione, il Cliente rileva successivamente un errore nella fattura da parte sua, dovrà procedere come segue:
- Lo comunicherà al di fuori di Supplyon eInvoicing (ad esempio tramite e-mail) e/o
- imposta lo stato cliente della fattura in Supplyon eInvoicing su "Documento rifiutato".
Lo stato è visibile nella scheda "Inviato" dell'elenco delle fatture di Supplyon eInvoicing.
Non è possibile correggere una fattura che è già stata inviata con successo al cliente da Supplyon eInvoicing. Pertanto, è necessario creare una nota di credito con riferimento alla fattura e inviarla a Supplyon in modo che la quantità fatturabile del documento di richiesta di riferimento (ad esempio, un ordine o una notifica di spedizione) venga ridotta all'interno di Supplyon Logistics and Finance o AirSupply. Potrebbe essere necessario creare una seconda fattura corretta e inviarla a Supplyon eInvoicing.
Quindi create una nuova fattura corretta e inviatela a Supplyon eInvoicing.
Se avete domande sul rifiuto della fattura da parte del cliente, contattate l'ufficio competente presso la sede del cliente.