En esta sección descubrirá qué opciones tiene con SupplyOn a la hora de gestionar y tramitar sus pedidos.
Acceso a su pedido
Recibirá un enlace por correo electrónico para cada pedido. Puede utilizar estos enlaces para acceder a su pedido en cualquier momento y aprovechar todas las opciones disponibles, como descargar un PDF o confirmar su pedido. Para continuar, haga clic en "Enlace al pedido" en su correo electrónico.
Nota: En la variante de acceso por correo electrónico, no existe una vista general de los pedidos recibidos, por lo que deberá guardar siempre los correos electrónicos con el enlace al pedido correspondiente.
Introduzca la contraseña que creó cuando se registró por primera vez tras hacer clic en el botón del correo electrónico y, a continuación, haga clic en "Iniciar sesión". Ahora verá un resumen de su pedido.
Comprobar los datos del pedido
Verá toda la información relevante sobre el pedido y todas las partidas en la pestaña "Partidas":
- Posiciones
- Descripciones de materiales
- Detalles de las partidas
- Recargos y rappels
- Repartos
- Respuesta del proveedor
Puede obtener una visión general de los datos relevantes del pedido abriendo el pedido y haciendo clic en la pestaña "Detalles de cabecera":
Aquí encontrará de un vistazo
- Fechas
- Referencia e instrucciones
- Enlaces
- Estado de la entrega y de la factura
- Valores y monedas
Puede obtener una visión general de los datos de contacto haciendo clic en la pestaña "Partes". Aquí encontrará los datos de contacto
- ...del cliente
- ...del destinatario
- y sus propios datos como proveedor
Puede obtener una visión general de los archivos adjuntos relevantes de su cliente abriendo la pestaña "Archivos adjuntos". Allí podrá bajar y subir archivos adjuntos a su cliente.
- Bajar y subir archivos adjuntos
- Eliminar anexos (sólo los propios)
Referencia del proveedor
El campo "Referencia del proveedor" es un campo de referencia individual en el que debe introducir su propio número de pedido o solicitud. Esta entrada le ayudará a usted y a su cliente a cotejar el pedido.
Confirmar un pedido
- Abra el pedido a través del enlace del correo electrónico. Después de comprobarlo, haga clic en "Confirmar tal cual", introduzca la referencia del proveedor y haga clic en "Guardar y enviar". Mientras no se confirme una modificación del pedido, los datos del pedido no podrán transferirse a la factura.
- También puede confirmar un pedido con modificaciones. Abra el pedido y seleccione "Responder con cambios". Aquí podrá modificar los siguientes datos:
- Fecha de entrega
- Cantidad de entrega
- Precio por unidad de precio
- También puede dividir la entrega estableciendo diferentes fechas de entrega para cantidades parciales. Si hace clic en "Dividir entrega" se abre un campo de opción para otra fecha de entrega y una cantidad parcial correspondiente. Puede repetir este proceso tantas veces como desee. Las líneas añadidas también pueden borrarse en cualquier momento pulsando el botón "Borrar".
- A continuación, introduzca su referencia de proveedor y haga clic en "Guardar y enviar".
- Su cliente recibe ahora su confirmación electrónicamente a través de SupplyOn . Para activar sus desviaciones, su cliente debe enviar una modificación de pedido. Usted también debe confirmar este cambio de pedido. Mientras no se haya confirmado una modificación de pedido, los datos del pedido no podrán transferirse a la factura.
Estado de confirmación del pedido
Usted como proveedor aún no ha confirmado su pedido. El estado actual del pedido es sin respuesta.
- Ha confirmado su pedido tal cual, entonces el estado cambiará a confirmado.
- Si ha confirmado su pedido con modificaciones, el estado cambiará a modificado.
En ambos casos, la confirmación se transmitirá directamente a su cliente. Cuando su cliente envíe un cambio del pedido, el color del estado cambiará a rojo.
Cambio de pedido por su cliente
Si su cliente le envía un cambio de pedido, los cambios se marcan para usted en la columna Estado.
Los cambios de pedido se marcan con:
- el cambio de estado, que aparece resaltado en rojo - generalmente indica que el pedido ha cambiado
- signos de exclamación verdes que muestran los cambios en detalle
En general hay dos causas por las que su cliente envía un cambio de pedido:
- Su cliente tiene cambios tardíos con respecto a un pedido que ya fue enviado: Usted ha confirmado el pedido con cambios
- Si posteriormente su cliente desea modificar el precio, la cantidad o la fecha de entrega, usted recibe una modificación de pedido: Si ha confirmado un pedido con cambios, su cliente envía un pedido modificado.
Hay dos formas de confirmar el cambio de pedido: como solicitado o con cambios. Mientras no se haya confirmado un cambio de pedido, los datos del pedido no podrán transferirse a la factura.
Imprimir, guardar y descargar un pedido
Esta sección contiene opciones relevantes para documentar y archivar pedidos de compra.
Dentro del pedido abierto tiene la posibilidad de imprimirlo.
Aparecerá un resumen de la impresión del pedido y podrá imprimirlo ahora o guardarlo como archivo PDF . Dentro del pedido abierto tiene la posibilidad de descargarlo.
A continuación, la orden está disponible para su descarga como archivo CSV.
Acceso directo
Con el botón "Reenviar acceso", puede conceder a uno o varios colegas acceso a esta orden. Al hacer clic en el botón, se le redirigirá a una página en la que podrá introducir el nombre y apellidos, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de sus colegas.