Sie erhalten eine E-Mail mit dem Betreff

• SENT - Keine weitere Aktion erforderlich. Wir empfehlen, eine Regel für diese E-Mails zu erstellen.
• ERROR und die Meldung, dass die Rechnung hochgeladen wurde und welche Fehler sie enthält.
  • Fehlerkorrektur: Melden Sie sich bei SupplyOn eInvoicing an, öffnen Sie die Registerkarte Gesendet, suchen Sie die Rechnung mit dem Status Fehler, öffnen Sie sie, klicken Sie auf Prüfen, korrigieren Sie die Fehler und klicken Sie auf Senden. Alternativ können Sie die Rechnung auch löschen, da sie nicht an den Kunden gesendet wurde, und das Hochladen und Senden mit einer korrigierten Rechnung wiederholen.