审核并确认订单后，您有四种不同的方式创建发票。
- 通过网络表格创建发票
- 根据订单创建发票
- 从头开始创建发票
- 通过 CSV 或 Excel 上传创建发票
发票清单
您已收到以下由客户发出的发票流程电子邮件。
点击电子邮件中的 "链接"。
现在您将进入 "发票列表"。
在这里，您可以创建新发票，或编辑已创建和保存的 "草稿"、"准备发送 "和 "已发送 "状态的发票。
根据订单创建发票
在本节中，您将学习如何直接从采购订单创建发票。
如果客户要求按原样或更改订单，您已经确认了订单。现在点击 "传输数据以开始创建发票"。
您将自动转到发票创建页面，其中将自动存入订单的最重要数据。要使用 CSV 或 Excel 文件创建发票，请转到"发票">"创建并上传发票"，然后选择"上传 CSV 文件 "或"上传 Excel 文件"。
创建无订单发票
打开 "发票列表"。点击 "创建发票 "即可创建发票。
- 从零开始：创建无订单发票 SupplyOn
- 从需求开始：为计费项目创建发票。只有在 SupplyOn 上存在订单时才可以这样做。
- 从文件：根据以前的发票创建发票
单击 "上传"，以 CSV 或 Excel 文件上传发票。
从头开始创建发票
在 "发票 "中点击 "创建或上传发票"，然后点击 "从头开始"。
现在通过 "客户 "字段和 "发票类型 "选择所需的客户工厂。然后点击 "确认"。
使用 CSV 或 Excel 文件创建发票
CSV 和 Excel 文件是用于上传或下载结构化数据的常用文件格式。此类文件可以用 Microsoft Excel 等软件读取和生成，适合自动进一步处理。
要使用这些文件类型之一上传发票，请确保您的文件符合成功处理所需的格式。
您可以直接在发票上上传CSV和Excel文件。
点击"创建或上传发票"，然后选择" 上传 CSV 文件 "或"上传 Excel 文件"。
- 点击"浏览 "选择要上传的文件。
- 导航到电脑上保存文件的文件夹。
- 单击文件名将其选中，然后单击"打开"。
选择文件后，您可以
- 单击"发送 "立即提交发票，或
- 单击"保存为草稿"，在发送前查看和编辑发票
CSV 文件字段
必填字段：
- 这些字段需要标注 MAND（必填字段）。必须填写这些字段才能成功上传 CSV 文件。
条件字段：
- 这些字段需要标注 COND（条件字段）。如果现有条目需要额外数据，或者添加了包含必填字段的可选字段组，则这些字段必须填写。
非标记字段：
- 非标记字段是可选的。
固定默认字段条目：
- 您必须从预定义的数字或缩写中进行选择，每个数字或缩写代表一个特定的关键词（例如，数字 326 代表部分结算的替代性）。请在 CSV 文件中输入粗体显示的数字或粗体显示的缩写。
CSV 文件的国别差异
在创建 CSV 文件时，必须考虑到用户所在国家使用的分隔符不同：
英语国家
- 分隔符 - 逗号 (,)
- 小数 - 点（.）
- 日期 - 斜线（/）
非英语国家
- 分隔符 - 分号 (;)
- 小数 - 逗号 (,)
- 日期 - 点 (.)
无法创建发票
如果程序在您尝试创建发票时中止，可能有多种原因。
首先，您应检查是否已确认订单：
- 确认订单 - 按要求
- 确认订单 - 有更改
另一个可能的原因是弹出窗口拦截器被激活。为了使 SupplyOn 应用程序正常运行，您必须停用 SupplyOn 的弹出窗口拦截器：
- 在 SupplyOn 中停用弹出窗口阻止程序。 Mozilla Firefox
- 在 Internet Explorer 中停用 SupplyOn 的弹出窗口阻止程序
毕竟，性能问题也可能是原因之一：
- 排除性能问题的故障
如果您在创建发票时仍然遇到问题，请直接联系客户支持部门。
总数和附件
在 "合计 "部分，您将看到自动计算的税额和合计计算的概览。
- 总税额：
由净额和税率计算得出。
可在 "项目 "部分更改信息。 - 项目总计：
根据净额和税率计算。
该数据可在 "项目 "部分进行编辑。 - 附加总金额：
根据在 "附加发票信息 "部分输入的单据级津贴/费用计算。 - 总金额：
根据总税额加上总细列项目加上总附加金额计算得出。
除非客户对应用程序进行了其他配置，否则可以使用以下上传格式：BMP、CSV、DOC、DOCX、GIF、JPG、JPEG、PDF、PNG、PPT、PPTX、RTF、TIF、TIFF、TXT、XLS、XLSX、XML、ZIP
检查和发送发票
在发送发票之前，您可以检查发票是否完整。为此，请单击 "检查"。
除非有其他提示或错误信息，否则请单击 "显示详细信息 "获取更多信息：
- 警告：即使有显示，也可以发送发票。
- 错误：发送发票前必须清除错误。如果您无法自行解决错误，请使用联系表单，最好附上错误信息的截图。
点击个别提示或错误信息的描述，您将直接转到相关字段或框。
点击 "发送 "即可发送发票。
创建发票更正文件
在 "已发送 "选项卡下的 "发票 "中，选择要创建更正文档的发票。
点击树形圆点，然后选择以下选项之一：
- "贷记"：使用贷记更正已结算发票的部分金额或全额。
- "价格变动贷方"：减少之前提交的发票金额。
- "价格变动借方"：增加之前提交的发票金额。
存档发票
要将发票存档，请单击随订单一起收到的链接，然后使用 SupplyOn 的用户 ID 和密码登录。
- 单击 "传输数据以开始创建发票"。
- 选择 "发票"。
- 在要存档的发票前打勾。
- 点击 "下载 "并选择 "文件"。
付款请求（发票付款）
如果您的客户拖欠发票款项，请直接联系客户的负责人。应用程序中没有扣款程序。
创建发票 - 付款信息
在 "付款 "部分，您可以为您的客户添加银行数据、付款条件和规定的付款到期日，以便支付发票款项。
填写黄色标记的必填字段 IBAN / 账号。
FAQs
如何在没有采购订单的情况下创建发票？
进入 "发票"，点击 "创建或上传发票"，选择 "从头开始 "创建发票，无需参考采购订单；如果系统中有现有订单，则选择 "从订单"。您也可以上传 CSV 或 Excel 文件，方法是点击 "上传 CSV 文件 "或 "上传 Excel 文件"，然后选择相应的文件。
如果无法创建发票，该怎么办？
首先，检查订单是否正确确认。此外，请确保您的 SupplyOn 的弹出窗口阻止程序已禁用，因为这可能会导致中断。如果问题仍然存在，请尝试清除浏览器的缓存和 cookie，或者换用其他浏览器或电脑。如果问题持续存在，请联系客户支持。
如何保存或下载发票草稿？
输入初始发票数据后，您可以使用输入屏幕右下角的按钮将其保存为草稿。
您可以在 "发票 "中找到已保存的草稿。要下载，请选择所需的文档并点击 "下载"。
如何创建发票更正文件？
在 "Invoice"（发票）中，转到 "Sent"（已发送）选项卡，点击要更正的发票的树点。单击 "创建补充 "并选择以下方式之一：
- 贷记- 更正全部或部分发票金额
- 价格变动贷记- 减少先前发票金额
- 价格变动借方- 增加先前发票金额