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Opciones de envío (para proveedores)

Nota: Este artículo es una traducción automática. SupplyOn no se hace responsable de la exactitud o integridad de la traducción.

Este artículo le proporcionará una visión general sobre las diferentes opciones de envío dentro del Solucionador de Problemas de SupplyOn.

  • Como proveedor, haga clic en el botón "Guardar y enviar al cliente" para guardar y enviar las adiciones o cambios que haya realizado a su cliente
  • Puede decidir qué áreas desea enviar seleccionando las casillas de verificación
  • Tan pronto como la información esté disponible para un paso D, la casilla de verificación para el envío se activará automáticamente

Información importante: Un paso D sólo se puede reenviar cuando los pasos D o áreas anteriores han sido editados.

Sólo se puede reenviar un paso D cuando los pasos D o áreas anteriores han sido editados.

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La siguiente información es necesaria para enviar una sección a su cliente:
  • Datos básicos: Se debe especificar al menos un miembro del equipo y un jefe de equipo
  • Pasos D3 a D7: Para cada paso se debe registrar al menos una acción, o para D4 una causa raíz, que no se encuentre en estado "Cancelado" o "Interno". Todas las acciones predefinidas por el cliente (estado "Creado por el cliente") también deben procesarse antes de enviar las secciones respectivas

Si su cliente también solicita acciones generales que se añaden al informe 8D, el envío se muestra como un paso propio. Los mismos requisitos para el informe 8D se aplican aquí para el envío.

Seleccione un estado:

Si su cliente ha activado el estado de proveedor, puede establecer el estado a través de las opciones de envío. Un requisito aquí es que ya haya procesado el informe 8D hasta el paso D7 incluido.

  • Completado por el proveedor: Establezca este estado cuando el contenido del informe 8D esté completo desde su punto de vista, por ejemplo, no desea añadir ninguna otra acción. Sólo puede complementar los siguientes datos: fecha de implementación real de las acciones o información de validación con acciones D6, más miembros del equipo, archivos adjuntos y, si procede, la información de evaluación del informe 8D.
  • Cerrado por el proveedor: Con este estado usted señala a su cliente que todas las acciones registradas han sido implementadas y la efectividad de las acciones D6 ha sido validada. Si la evaluación del informe ha sido requerida por su cliente, también debe estar completamente cumplimentada. Después de establecer este estado, la reclamación ya no se puede modificar.
Informe 8D referenciado:

Si ha referenciado otro informe 8D, las casillas de verificación D3 a D7 no están disponibles en el envío. En su lugar, el envío de la información se realiza a través del informe 8D referenciado.

Tenga en cuenta:
  • Para enviar D3 debe haber mantenido/actualizado la descripción del problema D2. La descripción del problema D2 se envía junto con la D3.
  • La D6 sólo se puede enviar si también existe una acción D5 con la misma causa raíz D4 para la causa raíz asignada a la acción D6.
  • El envío puntual de las secciones individuales y la configuración del estado del proceso son importantes para cumplir con las fechas de vencimiento establecidas por el cliente. Si, por ejemplo, su cliente ha especificado una fecha de vencimiento para el envío de la sección D3, esta tarea sólo se considerará completada cuando haya enviado esta sección a su cliente.
  • La información no se enviará si no ha seleccionado una casilla de verificación. La información introducida previamente se guardará como borrador.
  • Una vez enviado un paso, el envío de la información ya no se puede anular. Si vuelve a enviar el área, se volverán a enviar las áreas seleccionadas hasta ese momento. Sin embargo, la información dentro de cada una de las áreas puede seguir modificándose.

Más información:

  • Vídeo de instrucciones
¿Le ha resutado útil este artículo?
¿Por qué no le pareció útil este artículo?

Para ponerse en contacto con el equipo de asistencia, haga clic aquí 

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